今年以来，三山岛金矿立足新形势新要求，以“三坚持三提升”为突破口，从完善组织结构、细化管理体系、实施专项检查三方面入手，全面加强内控建设，完善内控体系，将企业管理化“虚”为“实”，推动实现了矿山生产经营的高质量发展。
优化组织结构 提升执行效能
为严格落实“创建内控‘示范企业’，引领内控管理再提升”经验交流观摩会精神，三山岛金矿重新调整了内部控制体系建设委员会、风险管理委员会和内控管理办公室等组织架构，梳理并明确了各车间、部室的分管负责人具体的工作职责、任务分工以及实施步骤，保证了每道环节关口“各司其职，各尽其责，各显所能”，搭建了一座分工明确、相互配合、权责到位的企业内部控制体系“高架桥”。
细化管理体系 提升队伍素质
建设一支高素质的内控人才队伍，是确保企业目标实现及提高企业经济效益的关键一环。为全面提高内控管理水平和内控队伍整体素质，三山岛金矿从制度约束、对标管理、重点防范“三大维度”实施整体规划；从负面清单梳理、内控体系优化、内控审计实施、内控自我评价以及问题缺陷整改等“五大阶段”全面细化内控体系，将内控工作分解到单位、落实到个人、控制在日常；在此基础上，建立健全了覆盖全矿的专兼职内控管理员队伍，并多次召开内控工作会议和内控管理员培训会，扎实提升全矿内控管理员业务素质，为企业发展质量的再提高搭载了“管理助推器”。
实施专项检查 提升风险抵御能力
1-3季度，三山岛金矿以“坚持依法合规经营，促进企业高质量发展”为目标，陆续开展了甲供材料及乙购物资验收管理执行情况专项检查、劳保用品发放及有关规定执行情况专项检查、外委验收工程抽检审核等各类内控专项活动，并采用现场跟踪和内业检查两种方式，重点对材料发放标准、计划提报、领用审批手续等关键业务环节进行全面排查，通过严查细抓内控风险点，狠抓制度落实和执行力，不断提高了全矿干部职工、关键岗位人员及外委施工队伍的风险意识和合规观念，以高质量发展的“组合拳”，带动提升了企业抵御各类风险的本领和能力。
（刘凯 卞钟康）
