一、集团2013年生产经营总体情况和主要成果
(一)2013年生产经营工作取得的主要成果
1.推进战略布局调整,集团管控能力进一步增强。
战略定位更加明确。确立了“打造全国最具竞争力的黄金企业和国内领先、面向全球的现代化矿业资源运营企业”的战略目标。产业结构更加清晰。明确了“黄金、有色、地产、金融”四大主业方向,特别是在上海陆家嘴金融中心成立金控公司,进入金融资本市场,构建了矿业上、中、下游全产业链模式。组织架构更加合理。对总部机构职能进行了调整,新设运营管理部、工程管理部,将矿产资源部、国际合作部、科技信息部分别与资源集团、山金国际、科技公司合并运行。战略退出快速推进。对不符合集团产业方向、低质无效或严重亏损企业坚决实施退出。
2.生产经营转型发展,主要指标稳居行业前列。
全集团平均处理能力达到6万吨/日,同比增长9.27%;从生产指标看,全集团完成黄金产量35吨多,吨金矿山企业达到8家;从经营指标看,全集团营业收入、利润指标均列省管企业第五名,集团利润过5000万元的企业有14家,利润过亿元的有7家。
3.坚持以质量效益为中心,降本增效成效显著。
严格考核,构建成本管控体系。从8月份开始,集团设立了月度降本增效排行榜,以效益、成本指标为主要考核指标,引导企业树立“以成本高低论能力”的经营观。严格管控,成本指标环比下降。各单位采取积极有效的措施,遏制了成本上升势头,严格指标考核,累计减少成本费用2亿多元。严格审查,坚决杜绝无效投资。集团以确保收益为主线,对2013年度投资计划进行了中期调整,对非生产性投资一律停止或暂缓,对重点工程项目严格审查把关,对部分在建或拟建工程重新审查、评价,大幅压缩了投资规模。把握政策,积极争取各种资金扶持。累计争取无偿资金及税收减免2.45亿元。
4.勇于探索实践,模式创新取得新突破。
2013年,金控公司、财务公司均进入实质性运作;积极参与黄金ETF上市发行工作,开展期货、现货、黄金ETF之间的对冲保值及套利交易,规避价格过度波动的风险。在经营模式上,地产旅游集团“快周期”开发战略成效明显,加快了资金回笼;工程公司发挥一站式综合服务优势,总承包业务量进一步增加;黄金技校“送培训到矿山”模式受到认可,培训指标超年计划14%。
5.加快重点项目建设,产能效益初步释放。
通过优化设计方案,平行施工、压茬推进,提前释放了部分产能和效益。
6.推进勘查开发基地建设,着力扩大资源储备。
围绕资源基地建设及整装勘查开发,集团调整力量,化零为整,有进有退,重点向胶东、内蒙、福建三大资源聚集区倾斜,加大地质勘探及并购力度,构建大勘查、大开发、大基地格局。(下转3版)